为规范公司供应商管理，提高公司经营合理化水平，加强信息共享，降低供应成本，增强供应安全系数及供应可靠性，保证公司内生产进度顺利、畅通，确保供应商提供的产品满足公司的要求。

凡与本公司物资采购、供应、加工等相关方的活动管理及评价工作均适用之。

• 制造部、品质部、技术中心部负责对供应商进行评价。

• 制造部负责对供应商的交期进行考核。

• 品质部负责对供应商的品质、服务进行考核。

• 采购部负责对从供应商的价格进行考核及合格供应商的审批工作。

  
  

1、供应商：指为公司提供采购产品和服务的供应方。

2、供应商的开发：指为改进供应商的基本质量体系所开发的活动。

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01

供应商之寻找开发

对供应商之寻找开发，可以通过各种途径或媒介寻找供应商（如杂志、网络、展览会），采购应充分了解公司需求，以确保所规定的采购要求是充分与适宜的。

02

对新供应商的评估

1. 采购评鉴内容：采购与供货商之联络；包装及装运管制；环境管理与卫生；协调及合作及物料管理；厂房管理；应急能力等。

   品保评鉴内容：生产制程管制; 量测仪器及试验场所; 品管功能与矫正措施;量规与仪器之校正措施;设计及规格;设备之维护;分供方管理，文件管控等。

   技术评鉴内容：工程开发能力；工程数据及变更管制；客户特别规定管理等。

2. 评鉴作业人员：采购担当或主管；品保担当或主管；技术担当或主管。

3. 评鉴总分共300分，可分为四级： 

   

   《供应商管理流程图》

   经评鉴结果达B级以上（含B级）者，即符合成为合格供应商资格。       

4. 经评鉴结果低于B级以下（不含B级）者，要求限期整改再评鉴确认。因特殊因素影响，不得不进行采购者，则由品保部SQE进行辅导，经三个月后再评鉴。

5. 必要时协同一级供应商对二级供应商进行现场评鉴。

03

评鉴合格的供应商纳入《合格供应商清单》过程

1. 对有合作意向的供应商，由采购部组织收集、调查对方基本情况。调查的主要内容有：营业执照、企业规模、资金状况、设备生产条件、供货能力、企业信誉、品质技术保障能力等，并将调查结果填写于《供应商基本概况表》上。采购部根据《供应商基本概况表》的相关资料，评审采购的可行性。经过调查有意向的主要供应商，由采购部主导并组织供应商评估小组指派的相关人员对该厂商进行实地考察、评估。参加评估的部门指定人（采购部、技术中心部、品保部相关负责人）必须独立如实地评估该企业的生产规模、品质、技术现状，并将评估结果客观地记录于《新供应商审核表》中。由采购部报采购主管审核，审批合格的厂商可以作为初步评审合格的供应商。
2. 采购依《新供应商考核表》、《供应商基本概况表》、《价格确认单》、《样品确认单》汇总《合格供应商申请表》交由经理级以上主管评估，（副）总经理批准后，采购需纳入《合格供应商清单》登录，并申请发放受控。
3. 对外协加工件供应商，由申请外协单位负责人进行评鉴及进行资料收集，且交采购部登入《合格供应商清单》
4. 客户指定且取得相关质量认证的供应商，采购部门应对其进行资料收集，可直接登入《合格供应商清单》
5. 将承认资料纳入该供应商卷宗，并对《合格供应商清单》中所有供应商建立《合格供应商基本资料卡》进行管理与备案。
6. 《合格供应商清单》每季度更新一次，必要时可根据实际状况及时更新。

《合格供应商清单》