采购控制程序- 采购帮

采购控制程序

2024年11月20日 11:01 浏览：1551 来源：采购经理人

1.目的：

对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合质量体系的要求。

2.范围：

适用于对生产所需的材料采购及供方提供服务的控制，对供方进行选择、评价和控制。采购物料按照重要度分级，共分成A、B、C三类。本程序主要对A、B类物料进行控制，C类不在本程序控制范围之列。

3.职责：

3.1采购部负责组织对供方进行评价，根据确认后的请购单执行采购作业。

3.2质量部及技术部负责编制采购物资检验标准，并对采购物资进行验证，参与供方评价。

3.3部门负责人批准本部门采购申请单，总经理批准合格供方名单。

4.内容：

4.1 供方评价准则

4.1.1供方信息的收集、整理，由采购部对物资采购市场进行调查，对供方能力的信息收集主要包括：

a)供方的基本情况；

b)供方质量保证能力状况；

c)供方对本公司或其他顾客供货的业绩；

d)供方产品质量信誉、检测报告及价格、供货能力资料的收集。

4.1.2 供方评价

采购部对认为可以作为合格供方的供应商，在收集上述资料的基础上，填写供方评定记录表，由采购部主导请质量部及技术部参与对供方进行评价和选择。

4.1.3 选择合格供方的条件

顾客指定的供方。
与公司多年交易，质量可靠的供方。
经现场考查评价合格的供方。
经认可为政府采购的供应商。
经ISO9001认证，质量信誉好的供方。
小批选择试用被确认的供方。

4.1.4 合格供方名单的审定

4.1.4.1 采购部根据对供方评价的结果，对照选择合格供方的条件，拟出合格供方名单，经总经理审批后即为正式的合格供方名单。

4.1.4.2 采购部把合格供方名单印发给质量部作为进货检验的依据，非合格供方名单内的进货物资质量部不予检验验收。

4.1.4.3 对C类的物资采购根据市场行情、性比价采购，不做供方评价。

4.1.5 对于非常重要的新供方的管理办法

4.1.5.1 对第一次供应重要物资的供方，除提供充分的书面证明材料外，还需经样品测试及小批量试用，测试合格才能供货：

a) 新供方根据提供的技术要求提供少量样品；

b) 质量部对样品进行验证，出具相应的验证报告，并填写《供方评定记录表》中相应检测项目；

c) 样品如不合格可再选样，但最多不能超过两次；

d) 样品验证合格后，采购部通知供方批量供货，经质量部进货验证合格后，交计划部安排试用，并由质量部出具相应试用后的验证报告，填写《供方评定记录表》中相关检测项目，反馈给采购部；总经理批准后，可列入《合格供方名单》。

e) 小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格。样品验证、小批量试用均合格的供方经总经理批准后，可列入《合格供方名单》。

4.1.6 供方产品如出现严重质量问题，采购部应向供方发出《纠正和预防措施处理单》，并责成限时处理。如对发出处理单而没有明显改进或改进效果无法达到预期要求的，视情节严重程度，可取消其供货资格。

4.1.7 采购部每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写《供方业绩评定表》。评价时按百分制，质量评分占60%，交货期评分占20%，其它（如价格、售后服务等）占20%。评定总分低于80%的应取消合格供方资格。

4.2采购

4.2.1采购部根据事业部下达的《月生产计划》及库存情况，应从合格供方名单中采购。

4.2.2采购的实施

a) 采购部根据月《月生产计划》、《请购单》，按照采购物资技术标准在《合格供方名单》中选择供方并进行采购；

b) 第一次向合格方采购重要或一般物资时，原则上应签订《采购合同》，明确规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等；

c) 采购部根据需要将相关的技术要求作为合同附件提供给供方。

4.3 采购信息

4.3.1 采购文件

4.3.1.1拟采购申请单的信息应包括：

物料名称
料号
数量
交付时间
其他

4.3.1.2 适当时还包括：

对供方的产品委托检测的要求等；
适用的质量管理体系的要求。

4.4 采购产品的验证

4.4.1 对采购的产品可以有如下的几种验证方式：

由质量部进行进货验证；
由顾客在现场组织现场验证；
由质量部质检员在供方现场实施验证。

4.4.2验证活动包括检验、测量、化验其成分，提供合格证明文件等方式。